▣ 사회복지법인 문수복지재단 2020년도 예산서

(1) 세입내역

(단위: 천원)

관	항	목	2019년 2차 추경 예산(A)	2020년 예산(안) (B)	증감 (B-A)		예산산출내역
					금액	비율(%)
총 계			11,720	119,100	1,900	102
재산 수입	기본 재산 수입	소계	100	100	0	100
		배당 및 이자수입	100	100	0	100	기본재산 예금이자수입 100
		기타수입	0	0	0	0
후원금 수입	후원금수입	소계	58,000	78,400	20,400	135
		지정 후원금	40,000	4,000	0	100	법인 및 산하시설 운영비 등 지원 40,000
		비지정 후원금	18,000	38,400	20,400	0	비지정후원금 3,200×12월 = 38,400
이월금	이월금	전년도 이월금	57,334	40,365	-16,969	70	전년도이월금 40,365
잡수입	잡수입	소계	1,766	235	-1,531	13
		불용품 매각대	0	0	0	0	불용품매각대 0
		기타예금이자수입	20	20	0	100	기타예금이자수입 20
		기타 잡수입	1,746	215	-1,531	12	기타잡수입 215

(2) 세출내역

(단위:천원)

관	항	목	2019년 2차 추경 예산(A)	2020년 예산(안) (B)	증감 (B-A)		예산산출내역
					금액	비율(%)
총 계			117,200	119,100	1,900	102
사무비	소계		29,485	38,692	9,207	131
	인건비	급여	23,310	28,292	4,982	121	사회복지사급여				2,358×12월 =28,292
		제수당	1,447	4,248	2,801	294	명절수당 기타수당		1,374×2월 = 2,748 = 1,500
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,063	2,712	649	131	퇴직금		32,540÷12월 = 2,712
		사회보험 부담금	2,464	3,240	775	131	건강보험 요양보험 국민연금 고용보험 산재보험	32,540×3.23%= 1,050 1,051×8.51%= 89 32,540×4.5% =1,464 32,540×1.25% = 407 32,540×0.703% = 229
		기타후생경비	200	200	0	100	직원 식대 등			= 200
	소계		200	200		100
	업 무 추진비	기관운영비	100	100	0	100	기관운영비			= 100
		직책보조비	-	-	-	-
		회의비	100	100	0	100	회의비			= 100
	소계		19,150	17,150	-2,000	90
	운영비	여비	100	100	0	100	교통비 외			= 100
		수용비 및 수수료	2,500	2,500	0	100	사무용품구입 외			= 2,500
		공공요금	350	350	0	100	전화요금 외			= 350
		제세공과금	5,000	3,000	-2,000	60	법인주민세 외			= 3,000
		차량비	100	100	0	100	차량유류대 외			= 100
		연료비	100	100	0	100	난방 연료비			= 100
		기타운영비	11,000	11,000	0	100	홍보비 기타			= 2,500 = 8,500
재 산 조성비	소계		100	1,000	0	100
	시설비	시설비	-	-	-	-
		자산취득비	500	500	0	100	사무실 집기구입비					= 500
		시설장비 유지비	500	500	0	100	잡자재 구입 등					= 500
사업비	일반 사업비	노인복지 사업비	2,500	11,000	8,500	440	노인지역봉사기관사업비 경로당활성화사업비 노인인식개선사업비 재가노인지원사업 노인자살예방사업						= 3,000 = 2,000 = 3,000 = 1,000 = 2,000

관	항	목	2019년 2차 추경 예산(A)	2020년 예산(안) (B)	증감 (B-A)		예산산출내역
					금액	비율(%)
전출금	소계		24,000	23,000	-1,000	96
	전출금	문수노인통합지원센터 전출금	7,000	3,000	-4,000	43	문수노인통합지원센터 전출금	= 3,000
		용호종합사회복지관 전출금	17,000	20,000	3,000	118	용호종합사회복지관 전출금	= 20,000
잡지출	잡지출	잡지출	500	500	0	100	잡지출	= 500
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	40,365	27,558	-12,807	68	예비비	= 27,558