▣ 문수복지재단 2019년도 제2차 추가경정예산서

(1) 세입내역

(단위: 천원)

관	항	목	2019년 1차 추경 예산(A)	2019년 2차 추경 예산(B)	증감 (B-A)		예산산출내역
					금액	비율(%)
총 계			117,700	117,200	-500	100
재산 수입	기본 재산 수입	소계	100	100	0	100
		배당 및 이자수입	100	100	0	100	기본재산 예금이자수입 100
후원금 수입	후원금수입	소계	60,000	58,000	-2,000	97
		지정 후원금	30,000	40,000	10,000	133	법인 및 산하시설 운영비 등 지원 40,000
		비지정 후원금	30,000	18,000	-12,000	60	비지정후원금 18,000
이월금	이월금	전년도 이월금	57,334	57,334	15,695	100	전년도이월금 57,334
잡수입	잡수입	소계	266	1,766	1,500	644
		기타예금이자수입	20	20	0	100	기타예금이자수입 20
		기타 잡수입	246	1,746	1,500	710	기타잡수입 1,746

(2) 세출내역

(단위:천원)

관	항	목	2019년 1차 추경 예산(A)	2019년 2차 추경 예산(B)	증감 (B-A)		예산산출내역
					금액	비율(%)
총 계			117,700	117,200	-500	100
사무비	소계		32,669	29,485	-3,184	90
	인건비	급여	23,366	23,310	-56	100	사회복지사급여 사회복지사급여			1,911×11월 =21,021 2,289×1월 = 2,289
		제수당	2,594	1,447	-1,147	56	명절수당 기타수당		1,147×1 = 1,147 = 300
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,163	2,063	100	95	퇴직금		24,757÷12월 = 2,063
		사회보험 부담금	2,546	2,465	81	97	건강보험 요양보험 국민연금 고용보험 산재보험	24,757×3.23%= 800 800×8.51%= 68 24,757×4.5% =1,114 24,757×1.25% = 309 24,757×0.703% = 174
		기타후생경비	2,000	200	-1,800	10	직원 식대 등				= 200
	소계		2,000	200	-1,800	10
	업 무 추진비	기관운영비	1,000	100	-900	10	기관운영비				= 100
		직책보조비	-	-	-	-
		회의비	1,000	100	-900	10	회의비				= 100
	소계		18,000	19,150	1,150	106
	운영비	여비	1,000	100	-900	10	교통비 외				= 100
		수용비 및 수수료	4,000	2,500	-1,500	63	사무용품구입 외				= 2,500
		공공요금	500	350	-150	70	전화요금 외				= 350
		제세공과금	2,500	5,000	2,500	200	법인주민세 외				= 5,000
		차량비	500	100	-400	20	차량유류대 외				= 100
		연료비	500	100	-400	20	난방 연료비				= 100
		기타운영비	9,000	11,000	2,000	122	홍보비 기타				= 2,500 = 8,500
재 산 조성비	소계		1,000	100	-	100
	시설비	자산취득비	500	500	-	100	사무실 집기구입비					= 500
		시설장비 유지비	500	500	-	100	잡자재 구입 등					= 500
사업비	일반 사업비	노인복지 사업비	11,000	2,500	-8,500	23	노인지역봉사기관사업비 경로당활성화사업비 노인인식개선사업비 재가노인지원사업 노인자살예방사업						= 500 = 500 = 500 = 500 = 500

관	항	목	2019년 1차 추경 예산(A)	2019년 2차 추경 예산(B)	증감 (B-A)		예산산출내역
					금액	비율(%)
전출금	소계		17,000	24,000	7,000	141
	전출금	문수노인통합지원센터 전출금	7,000	7,000	-	100	문수노인통합지원센터 전출금	= 7,000
		용호종합사회복지관 전출금	10,000	17,000	7,000	-	용호종합사회복지관 전출금	= 17,000
잡지출	잡지출	잡지출	500	500	-	100	잡지출	= 500
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	35,531	40,365	4,834	114	예비비	= 40,365